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公示公告

Bulletin

2018年度市外侨办部门决算

来源:本站 作者:管理员 浏览量:1441 发表时间: 2019-09-18

    

2018年度

市外侨办部门决算

二〇一九年九月


目  录

第一部分  市外侨办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  市外侨办概况


一、部门职责

(一)开展我市与国外友好城市的联络交流工作;组织接待来汴访问、考察的国宾、党宾,海外华侨、华人重点社团及人士,以及来汴进行公务活动的各国外交人员和进行采访活动的国(境)外记者及外国驻华新闻机构人员。     

(二)宣传、贯彻《侨法》,帮扶、救济。

二、机构设置

 

我办内设5个科室分别是综合科、涉外科、友城接待科、国内侨务科、国外侨务科。

 纳入开封市外侨办部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,包括开封市外侨机关本级、 归口预算管理单位市友协办,1个行政单位,1个财政全供事业。

 

从决算单位构成看,市外侨办决算包括:市外侨办为一级决算单位,2018年度部门决算仅包括本级预算(市友协办未实行独立核算)。

1.      办机关本级

2.      归口决算管理单位是友协办


第二部分  2018年度部门决算表

市外侨办2018年部门决算公开附件




第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为705.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加122.67万元,增长21.05%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计681.93万元,其中:财政拨款收入681.93万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计667.83万元,其中:基本支出289.02万元,占43.28%;项目支出378.8万元,占56.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为705.56万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加122.68万元,增长21.05%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出667.83万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加109.44万元,增长19.599819%。主要原因是人员经费商品服务支出增加。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出667.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出568.15万元,占85.07%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.17万元,支出决算为667.83万元,完成年初预算的168.145942%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为166.13万元,支出决算为169.12万元,完成年初预算的101.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20.47万元,支出决算为万元,完成48.97年初预算的239.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是具体事务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出289.02万元。其中:人员经费280.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8.53万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为84万元,支出决算为144.24万元,完成预算的171.710469%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是当年追加因公出国(境)费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算116.9万元,完成预算的250.321542%,占81.047392%;公务用车购置及运行费支出决算5.95万元,完成预算的119.04556%,占4.12674%;公务接待费支出决算21.38万元,完成预算的66.205437%,占14.825868%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为46.7万元,支出决算为116.9万元,完成年初预算的250.321542%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些出访团组年中追加的。全年因公出国(境)团组9个,累计23人次。开支内容包括:用于招商引资、开展经贸交流合作、教育交流、邀请友城使者参加菊花文化节等。

2.公务用车购置及运行费初预算为5万元,支出决算为5.95万元,完成年初预算的119.04556%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于车辆老化维修费用有所增加。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出5.95万元。主要用于公务用车车辆的加油和维护。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为32.3万元,支出决算为21.38万元,完成年初预算的66.205437%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支厉行节约。其中:

外宾接待支出21.38万元。主要用于接待来汴访问、考察的国宾、党宾,海外华侨、以及来汴进行公务活动的各国外交人员和进行采访活动国(境)外记者及外国驻华新闻机构人员。2018年共接待国(境)外来访团组72个、来访外宾718人次(不包括陪同人员),国内接待组团数0个,接待人数0人次。来访人员主要包括:来汴访问、考察的国宾、党宾,海外华侨、华人重点社团及人士以及来汴进行公务活动的各国外交人员和进行采访活动国(境)外记者及外国驻华新闻机构

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

1.进一步完善预算绩效管理制度

2.着力推进全过程预算绩效管理工作

3.着力提高预算绩效管理工作质量

4.开展预算绩效管理工作考核

(二)项目绩效自评结果。

年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。             

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为7.4万元,支出决算为8.53万元,完成年初预算的115.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

  2018年期末,我部门共有车辆1辆。其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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